Le circuit de validation dépend du département choisi. Joignez 2 à 3 propositions fournisseurs pour éclairer les valideurs.
Historique des demandes
Suivi des demandes et bons de commande, liés par leur numéro. Imprimez une demande ou un BC avec l'en-tête société.
Cliquez sur « Rafraîchir » pour charger.
Suivi / consultation d'un document
Saisissez un numéro (demande d'achat, réparation, BC, paiement, bon de caisse) pour connaître son statut exact et son niveau de validation.
Nouvelle demande de paiement / décaissement
Justifiez le paiement par une demande d'achat ou un bon de commande, puis soumettez pour validation (DAF → imputation analytique).
Historique des paiements
Suivi des demandes de paiement, bons de caisse et ordres de paiement.
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Suivi budgétaire
Budget prévisionnel vs consommé (demandes approuvées), par ligne — département ou global.
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Intelligence achats
Détection de doublons, prix anormaux, fractionnement suspect, opportunités de mutualisation et analyse des dépenses (sur les documents visibles).
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Circuits de validation
Vue d'ensemble de tous les circuits actifs. Cliquez « Modifier » pour éditer un circuit, ou saisissez un nouveau nom pour en créer un. Chaque ligne = un niveau de validation, le nombre de niveaux est libre.
Chargement…
Choisissez un circuit ci-dessus (« Modifier ») ou saisissez un nom puis « Charger ».
Console Éditeur — Clients & Licences
Créez une société cliente : sa base est initialisée et sa clé de licence générée automatiquement. Communiquez ensuite au client son email admin + mot de passe.